| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/32 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu podľa potreby |
JD ROZHLASY |
27797007 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
19.6.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
19.6.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
19.6.2023 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
19.6.2023 |
Za telefon 5/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
19.6.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
19.6.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/23 |
18.6.2023 |
Objednávame si u Vás čistenie ČS Červený Kláštor |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
17.6.2023 |
Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
16.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_31 |
8.6.2023 |
Dodatok č.3 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684 820,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_06_07 |
8.6.2023 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
0,00 |
