| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/300 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
86,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/301 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/303 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/305 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/306 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
246,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/308 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
67,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
7.11.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
4.11.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/291 |
4.11.2022 |
za vývoz TKO 10/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
387,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
2.11.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_10_26 |
31.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
389 833,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
27.10.2022 |
Za antivírový program |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
27.10.2022 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2_z_2022_10_20 |
21.10.2022 |
Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684 820,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
21.10.2022 |
Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 |
JADRO |
47560479 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/53 |
20.10.2022 |
Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/286 |
19.10.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,00 EUR |