| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
3.8.2022 |
Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/43 |
1.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materíál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
1.8.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/210 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/211 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
28,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/213 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/214 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/216 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
7,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_27 |
29.7.2022 |
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3 406,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/42 |
29.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na tenisový turnaj a ninifutbalový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
137,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/41 |
28.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
19.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_07 |
18.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
18.7.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
18.7.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
