| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/49 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/23 |
18.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -reviziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/90 |
12.4.2018 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/34 |
8.3.2013 |
Za telefon Obec 2/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
30.5.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/331 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
8.3.2016 |
Za telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
7.3.2014 |
Za telefón obec 2/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/44 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/97 |
15.4.2020 |
Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/13 |
7.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
26.3.2021 |
Za kuchynské potreby do MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/228 |
11.12.2015 |
Za telefón obec 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/353 |
16.12.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
56,56 EUR |
