| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.5.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
17.8.2015 |
Za telefón obec 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/229 |
7.11.2016 |
Za telefón 10/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/76 |
7.4.2017 |
Za telefón 3/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
8.2.2018 |
Za telefón OBEC za 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/86 |
9.4.2018 |
Za telefón 3/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
10.7.2018 |
Za telefón 6/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/53 |
8.10.2024 |
Objednávame si u Vás: AVG SW antivir |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/313 |
10.10.2024 |
Za AVG Internet Security |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/270 |
8.11.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
59,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
9.6.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/112 |
28.3.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
59,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
13.6.2016 |
Za telefón 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/205 |
10.11.2015 |
Za telefón obec 10/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/59 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
59,36 EUR |
