| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/178 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/24 |
9.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/207 |
13.11.2015 |
Za za OPP a náradie § 54 Šanca na zamestnanie |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
59,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/295 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/176 |
11.10.2012 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/53 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -pokosenie verejných priestranstiev |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/43 |
8.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/127 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
58,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
58,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
58,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/279 |
10.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
9.7.2014 |
Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/251 |
10.12.2014 |
Za telefón obec 11/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
9.7.2015 |
Za telefón obec 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58,18 EUR |
