| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
19.4.2013 |
Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
54,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
54,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
18.11.2014 |
Za opravu el. ohrievačov Atlantic |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/73 |
15.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie plánu obnovy VK |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
3.12.2018 |
za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/255 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/26 |
4.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
4.2.2025 |
drobný materiál do MŠ |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
18.12.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
53,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
10.7.2014 |
Za elektrinu ZFS 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/286 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
53,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,10 EUR |
