| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
16.4.2015 |
Za servis Hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/32 |
12.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -servis hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/14 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
52,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
27.1.2024 |
Členské RZTPO 2024 |
RZTPO |
31955151 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
24.9.2024 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
52,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/69 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
52,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/49 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -dopravnú značku na miestnu komunikáciu |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
17.6.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
52,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/242 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
52,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
13.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
52,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
18.1.2013 |
za obecné noviny 2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/2 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -predplatné na rok 2013 - Obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/229 |
4.12.2013 |
Za obecné noviny 2014 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51,96 EUR |
