| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/28 |
15.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
22.5.2019 |
Za nastavenie váh v Materskej škole |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/258 |
31.12.2013 |
za telefon obec 12/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/27 |
25.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
8.6.2015 |
Za telefón obec 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/67 |
13.4.2015 |
Za telefón obec 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/351 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
10.10.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
31.7.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
14.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
25.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
3.8.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
9.9.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/270 |
31.12.2014 |
Za telefón obec 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
55,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
8.2.2013 |
za telefon obec 1/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55,54 EUR |
