Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/326 | 31.10.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 62,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/360 | 6.12.2024 | za telefón 11/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 23.9.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/324 | 4.11.2024 | za telefón 10/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/163 | 11.8.2014 | Za telefón obec 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/24 | 19.6.2011 | Objednávame si u Vás: servis váh pre M | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/13 | 12.2.2013 | za inzerciu na webe | NEO Slovakia s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/339 | 8.11.2023 | Za telefon 10/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/66 | 6.3.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 4.7.2024 | Za telefón 6/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 6.2.2024 | Za telefón 1/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 5.4.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 7.5.2024 | Za telefón 4/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 5.6.2024 | Za telefón 5/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 6.8.2024 | za telefón 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/255 | 5.9.2024 | Za telefón 8/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 1.1.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/225 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 61,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/342 | 30.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 8.2.2017 | Za telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,80 EUR |
