| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
1.3.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
8.7.2016 |
Za telefón 6/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
63,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
25.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
63,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
1.12.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/189 |
9.11.2012 |
za telefón 10/11 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/63 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
7.12.2015 |
Za opravu kalového čerpadla Heron |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
8.1.2025 |
Členský príspevok na rok 2025 |
RZTPO |
31955151 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
17.12.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
62,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
3.10.2024 |
za telefón 09/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
62,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
30.12.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
62,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/191 |
18.9.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/69 |
16.4.2013 |
za telefon obec 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/34 |
20.3.2012 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
62,28 EUR |
