| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
2.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/2 |
13.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/2 |
13.4.2015 |
Za obecné noviny 2015 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/10 |
12.1.2016 |
Za obecné noviny 2016 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/4 |
9.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny r.2016 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/3 |
19.1.2017 |
Za obecné noviny 2017 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
24.1.2018 |
Za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/134 |
9.5.2019 |
Za zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
67,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/98 |
30.4.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
31.5.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
3.9.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/214 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
67,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
67,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
67,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/54 |
9.10.2024 |
Objednávame si u Vás: - ceny na futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
11.10.2024 |
za ceny na futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
9.9.2015 |
Za telefón obec 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/374 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
67,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
30.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,00 EUR |
