| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
2.11.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/345 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/272 |
31.12.2014 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/263 |
31.12.2015 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/66 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
65,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/52 |
6.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Clastor Cup |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/256 |
20.10.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
27.12.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/357 |
30.12.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/60 |
14.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Minifutbal |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
3.10.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
65,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
9.8.2018 |
Za telefón 7 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/208 |
30.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
9.2.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
65,10 EUR |
