| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
96,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
96,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/47 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre prezidenta SR |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/16 |
3.2.2016 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
16.4.2014 |
za revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/27 |
14.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/3 |
3.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Časopis verejná správa, brožúry a tlačivá |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/6 |
19.1.2017 |
Za verejná správa ročný prístup 2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
2.9.2019 |
Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/6 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/55 |
16.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - most |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
15.10.2021 |
Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
22.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
25.6.2024 |
za aktualizáciu Rozpočtu Cyklomagistrály most.č.5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
