| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/95 |
14.4.2020 |
Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
2.1.2021 |
Za náklady pri zbere použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
3.1.2022 |
Za nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/35 |
3.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
3.7.2023 |
Za knihy Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
3.8.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
89,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/293 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
28.4.2015 |
Za doménu-poplatok, Web hosting Standard |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/68 |
7.4.2016 |
Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/23 |
3.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -aktual. web stránky a predĺženie platnosti domémy |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
3.9.2021 |
Za športové poháre tenis turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/329 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
89,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/244 |
31.12.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
89,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/26 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
3.2.2011 |
za vyv. TKO 1/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
88,95 EUR |
