| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/31 |
4.3.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
82,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
3.9.2014 |
za navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
28.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
1.7.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/44 |
10.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión |
JR Servis |
43666540 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
3.8.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
81,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/357 |
2.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
30.4.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
81,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
4.12.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
29.11.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/8 |
5.2.2013 |
Za mobil a internet, telefón MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
1.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje KLASTOR CUP 2024 |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
19.8.2024 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
6.8.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/65 |
5.4.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
2.3.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,34 EUR |
