| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/223 |
3.12.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/232 |
31.10.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
77,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
77,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/38 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
21.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
77,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
4.7.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
19.9.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
77,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
16.1.2025 |
Za školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
28.10.2015 |
Za mixér pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/92 |
8.4.2020 |
Za telefón 3/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/320 |
28.10.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
76,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
13.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
27.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/43 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
76,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
20.9.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
76,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
2.2.2011 |
za vyprac. rocnych hlaseni |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
76,27 EUR |
