Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/71 | 16.3.2020 | Za vypracovanie ročného hlásenia odpady | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/83 | 7.6.2012 | za telefón 5/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/59 | 13.9.2016 | Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilujúcich dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/198 | 3.10.2016 | Za plakety pre dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/181 | 18.10.2012 | za plakety - jubileá | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 3.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 90,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 10.8.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 90,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 9.7.2012 | za vyv. TKO 6/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/33 | 17.2.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 90,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 24.5.2012 | Za tonery a kanc. materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 90,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 17.8.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 90,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/260 | 31.12.2013 | za odhŕňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/202 | 6.11.2015 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/234 | 16.12.2015 | Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/64 | 10.11.2015 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov autobusových zástavok | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/66 | 8.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 2.11.2018 | Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_03_27 | 4.4.2019 | Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 12.2.2020 | Za zber šatstva 2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
