| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/336 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
100,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
7.4.2012 |
Za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/39 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
100,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/15 |
13.4.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
100,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
100,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/99 |
2.6.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
20.1.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
100,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/37 |
13.9.2011 |
Objednávame si u vás: znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/91 |
14.6.2012 |
za geodet. práce amfit. |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2012/30 |
3.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -geodetické zameranie rekonštr. NN prípojky pre amfiteáter a ost.... |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
8.10.2012 |
za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/50 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: podanie občerstvenia - MPM |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
7.6.2013 |
Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/31 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/45 |
25.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -vystúpenie - privitanie prezidentov SR a PR |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
3.9.2013 |
Za prípravu a realizáciu programu |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/6 |
1.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -revizie a servis gamatiek |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
3.2.2014 |
Za servis Plyn spotrebičov |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
22.12.2014 |
za grafickú úpravu a editáciu časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/90 |
11.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu-2výtl.2014 |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100,00 EUR |
