| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/198 |
21.10.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
29.5.2024 |
za opravu myčky v MŠ |
Jakub Fröhlich |
55399291 |
98,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/16 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/78 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
21.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
97,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
23.9.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/77 |
4.6.2012 |
Za manipuláciu s kontajnerom ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
4.6.2013 |
Za pristavenie kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
12.9.2024 |
Za tlačivá pre Materskú školu |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
3.3.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/13 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/346 |
31.12.2017 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/216 |
3.11.2014 |
Za kosenie priestorov vo vlastníctve obce |
Ján Glevaňák |
35534982 |
97,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
30.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,04 EUR |
