| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
13.10.2015 |
Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
105,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/27 |
21.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu satelitu |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_10 |
23.6.2022 |
Obchodná kúpna zmluva |
Budzák Milan |
44 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
104,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
5.5.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
26.9.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
104,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
2.7.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
30.4.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
103,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
17.8.2015 |
Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/47 |
26.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -certifikát 4roky na Zaručenú elektronickú pečať |
Disig a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
103,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/236 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
103,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_15 |
22.8.2023 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
102,66 EUR |
