| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/202 |
5.12.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
114,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/37 |
9.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
11.5.2017 |
Za nájom plošiny pri kostole |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
15.4.2024 |
za Erb Červený Kláštor |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
13.7.2015 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
24.6.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
113,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/220 |
12.10.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
11.8.2020 |
Za elektrinu VO RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
21.1.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
113,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
27.4.2022 |
Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
112,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
112,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
25.2.2021 |
Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
30.4.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
112,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/126 |
1.8.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
8.6.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
112,39 EUR |
