| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/38 |
16.6.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks |
JADRO |
47560479 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
11.9.2018 |
Za Znalecký posudok 146/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
137,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/42 |
29.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na tenisový turnaj a ninifutbalový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
137,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
137,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/38 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO za 2/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
137,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/86 |
30.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
9.7.2014 |
Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/49 |
25.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR, časť Smerdžonka |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/90 |
13.6.2012 |
za kontajner - vývoz ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
136,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
3.8.2012 |
za vyv. TKO 7/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
135,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/259 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
29.10.2012 |
za potr. |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
135,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
