| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
5.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -piesok pre MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
23.8.2024 |
Za piesok pre MŠ-pieskovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
31.12.2015 |
Za pokosenie obecných pozemkov |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/71 |
25.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
1.1.2025 |
Za noviny - Zamagurské |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/63 |
31.7.2025 |
Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/63 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -závesy s okami do KD |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
20.11.2024 |
závesy Panama s oky do kutúrneho domu |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
24.2.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
139,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
31.12.2022 |
Za elektrinu KS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
31.7.2025 |
za tuli vaky MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
138,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138,00 EUR |
