| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
9.2.2023 |
Za plech vlnitý ČOV prístrešok |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/375 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
7.5.2013 |
Za vývoz TKO 4/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
125,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/18 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/294 |
4.12.2017 |
Za vývoz TKO za 11/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/144 |
5.9.2012 |
za reklamné tašky |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/68 |
10.3.2022 |
za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
11.6.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28 |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Pienspol Travel |
36492540 |
122,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/19 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/6 |
16.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -servis miestneho ,bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/142 |
14.6.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/203 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
121,76 EUR |
