| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/86 |
30.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
9.7.2014 |
Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/49 |
25.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR, časť Smerdžonka |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/90 |
13.6.2012 |
za kontajner - vývoz ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
136,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
3.8.2012 |
za vyv. TKO 7/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
135,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/259 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
29.10.2012 |
za potr. |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
135,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/23 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/125 |
18.7.2012 |
Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie |
Pompa Jozef Haligovce 131 |
43800751 |
135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/39 |
16.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce, parkovisko |
Pompa Jozef Haligovce 131 |
43800751 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/66 |
10.4.2013 |
Za pluhovanie snehu traktorom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/94 |
15.5.2013 |
Za dodané stavbené rezivo ZFS |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
7.3.2023 |
Za ročné hlásenie o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
3.7.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
134,30 EUR |
