| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/11 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2023 - 12císel |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
11.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
15.4.2024 |
Za vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/2 |
3.1.2025 |
Objednávame si u Vás: Zamagurské noviny r.2025 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
28.4.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
142,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
27.6.2023 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
142,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
3.7.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
142,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/331 |
31.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
142,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/15 |
7.3.2012 |
Objednávame si u Vás: prenosné ozvučeniw |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
141,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
5.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -piesok pre MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
23.8.2024 |
Za piesok pre MŠ-pieskovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
