| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/49 |
23.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -dodatok zn.posudku č.12/2018 -diel č.1 pre KN-E p.č. 90/4 k.ú.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/75 |
27.12.2018 |
Objednávame si u Vás: -kabaretné pásmo Guroľské pošodky2 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/15 |
29.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
20.1.2019 |
Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_28 |
6.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_12 |
12.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_13 |
13.2.2024 |
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve z 7.3.2013 |
ZEW, a.s. |
490785702 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
6.8.2024 |
Za geodetické práce - zameranie prístreškov |
Marek Furcoň |
54394651 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_12_27 |
31.12.2024 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/46 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
11.12.2020 |
Za profiliy na lavičky do parku |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
149,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
148,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/134 |
30.4.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
148,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
15.4.2013 |
Za tonery a príslušenstvo k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
148,31 EUR |
