| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/41 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO za 2/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/78 |
6.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy |
Anna Kleinová |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/62 |
9.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácia rozpočtov -altánky |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/288 |
9.7.2025 |
Za vypracovanie rozpočtu Altánky na brehu |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/332 |
28.10.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
159,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_08_13 |
13.8.2024 |
Zmluva o prevádzke webového sídla |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
159,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
159,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
22.9.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
159,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
26.3.2025 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
159,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/302 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
158,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/46 |
4.8.2022 |
Objednávame si u Vás: opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
30.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.11.2013 |
Za materiál KS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
158,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
157,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
22.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/30 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
157,00 EUR |
