| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
2.10.2014 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
147,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/65 |
17.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál |
Elektro Alica |
31004369 |
147,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/285 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/142 |
3.9.2012 |
za potlač hrnčekov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
17.9.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
147,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/90 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
147,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/35 |
3.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce na kamerovom systéme po búrke |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/242 |
28.12.2015 |
Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca |
Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum |
32861851 |
147,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/70 |
25.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 |
Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum |
32861851 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/192 |
29.10.2012 |
za potr. |
Ivana Marhefková |
845503 |
146,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
27.9.2018 |
Za Znalecký posudok 157/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/46 |
25.2.2012 |
Za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
145,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
5.12.2014 |
Za prebíjanie kanálov na ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
145,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
17.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
22.6.2018 |
Za stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
13.4.2015 |
Za tonery |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/67 |
10.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž |
Mária Bušová |
50568868 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/200 |
14.8.2017 |
Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a |
Mária Bušová |
50568868 |
144,00 EUR |
