| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/16 |
5.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -PD pre el. prípojku pre obch.stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
12.1.2021 |
Za Zamagurské noviny rok 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_18 |
18.5.2021 |
Obchodná zmluva na nákup kníh |
Budzák Milan |
44 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/365 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
119,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
7.6.2013 |
Za telefon obec 5/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
118,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/75 |
20.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
7.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -inzerciu na voľné pracovné miesto - 1mesiac |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
27.1.2024 |
za inzerát Profesia .sk |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
