| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
5.6.2024 |
Za systémovu podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
573,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
5.6.2013 |
Za systémovú podporu programu Ubris |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/81 |
5.6.2012 |
za syst. podporu urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
195,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
10.1.2017 |
Za synology , HDD a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
533,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/217 |
3.11.2014 |
Za štúdiu prestrešenie vstupu kostola |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
3.11.2014 |
Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
3.7.2018 |
Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/124 |
20.7.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
437,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
11.9.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
27.12.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
4.3.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
29.7.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
20.9.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
