| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
23.6.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
17.7.2017 |
Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
11.6.2018 |
Za spracovanie dokumentácie DHZO obce |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
5.6.2018 |
Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
5.6.2017 |
Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
3.9.2021 |
Za športové poháre tenis turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.9.2021 |
Za športové poháre futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
184,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
8.9.2020 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
12.10.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
19.8.2024 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
