| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/87 |
8.4.2022 |
Za telefon 3/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
8.4.2021 |
Za telefon 3/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
8.3.2022 |
Za telefon 2/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Za telefon 2/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
31.12.2021 |
Za telefon 12/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/356 |
31.12.2020 |
Za telefon 12/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
8.12.2020 |
Za telefon 11/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
10.11.2022 |
Za telefon 10/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
8.2.2021 |
Za telefon 1/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 194,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
16.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
20.1.2025 |
Za tabule pre invalidov na park. |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
15.11.2024 |
za tablety MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
10.6.2014 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
2.6.2017 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
5.6.2018 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
