Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2011_01_01_W-Control	1.1.2011	Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011	W-Control, s.r.o.	36804207	2 286,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/1	2.1.2011	Objednávame si u Vás: brožúru	ZMOS	00584614	9,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	3.1.2011	za brožúru	ZMOS	00584614	9,75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/2	10.1.2011	Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho	Diamon s.r.o.	36478628	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2011/27	15.1.2011	za potraviny	Diamon, s.r.o.	36478628	14,99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/3	19.1.2011	Objednávame si u Vás: stravné lístky pre rok 2011	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2011/15	20.1.2011	za plyn 2010 vyuctovanie	SPP, a.s.	35815256	1 982,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	22.1.2011	za str. lístky	DOXX Stravné lístky, s.r.o.	36391000	558,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/4	28.1.2011	Objednávame si u Vás: odhrňanie snehu podľa	Dunajec s,r,o .	36479781	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/5	28.1.2011	Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu	AMI TRADE	36725650	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2011/13	29.1.2011	za aktual. progr. 2011	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	51,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/1	30.1.2011	za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	79,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/28	30.1.2011	za potr.	AMI TRADE	36479781	26,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/3	30.1.2011	za odhr. snehu	Dunajec, s.r.o.	36479781	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/23	31.1.2011	za potraviny	Diamon, s.r.o.	36478628	61,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/4	31.1.2011	za elektrinu	Vychodoslovenska energetika, a.s.	36211222	1 951,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/6	1.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU	COMCAS, s.r.o.	36494721	39,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/7	1.2.2011	Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu	Edita Jurková Spišská Stará Ves	40720462	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2011/7	2.2.2011	za opr. PC	COMCAS, s.r.o.	36494271	39,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/5	2.2.2011	za vrecia vyv. TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	214,80 EUR