| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/38 |
23.9.2011 |
Objednávame si u vás: SW cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/39 |
3.10.2011 |
Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
21.10.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/40 |
21.10.2011 |
Objednávame si u Vás: - vyhotovenie plakiet |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/41 |
10.11.2011 |
Objednávame si u Vás: repro bedne, toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/42 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/43 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF |
Incheba a.s. |
00211087 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/44 |
3.12.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/46 |
4.12.2011 |
Objednávame si u Vás:- graf.úpravu výtlačkov |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/45 |
4.12.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/47 |
5.12.2011 |
Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_12_08 |
8.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_01_01 |
1.1.2012 |
Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 356,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/1 |
2.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/2 |
10.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Hrebíková |
41145496 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/3 |
11.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -majetko právne vysporiadanie pozemkov-cyklotrasa |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/4 |
12.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Pichnarčíková Iveta |
0490251776 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/5 |
12.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
AMI TRADE |
36725650 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/6 |
13.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -pluhovanie snehu -zimna sezóna 2012 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
