Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 2.2.2011 | za vyprac. rocnych hlaseni | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 3.2.2011 | za vyv. TKO 1/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 88,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 4.2.2011 | za potraviny | Edita Jurková Potraviny MIX | 40720462 | 45,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/8 | 7.2.2011 | Objednávame si u Vás: opravu MR | VA-KU-CO | 17122601 | 100,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110208 | 8.2.2011 | poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce | ŠKVSaZ PČK | 31995390 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 10.2.2011 | za domenu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 10.2.2011 | za telefon 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 10.2.2011 | za opr. MR | VA-KU-CO Vaclav Kula | 17122601 | 100,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/9 | 10.2.2011 | Objednávame si u Vás: aktualizáciu AVG programu | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 29,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/10 | 10.2.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu | Ľudmila Hrebíková | 41568931 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/11 | 11.2.2011 | Objednávame si u Vás: opravu VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 14.2.2011 | za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 16,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 14.2.2011 | za AVG program | Cígler software, s.r.o. | 36237337 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 16.2.2011 | za elektro mat. a práce opr. VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 430,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/12 | 20.2.2011 | Objednávame si u Vás: notebook | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/13 | 20.2.2011 | Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/14 | 20.2.2011 | Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ | SIMA | 37236156 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 23.2.2011 | za materiál oprava bojlera MŠ | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 236,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 23.2.2011 | za počítač mini NB Compaq | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 265,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 23.2.2011 | za aktual. progr. kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |