| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
2.2.2011 |
za vyprac. rocnych hlaseni |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
3.2.2011 |
za vyv. TKO 1/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
88,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/8 |
7.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
100,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110208 |
8.2.2011 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce |
ŠKVSaZ PČK |
31995390 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/9 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: aktualizáciu AVG programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/10 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu |
Ľudmila Hrebíková |
41568931 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/11 |
11.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
14.2.2011 |
za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
14.2.2011 |
za AVG program |
Cígler software, s.r.o. |
36237337 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/12 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: notebook |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/13 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/14 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ |
SIMA |
37236156 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/19 |
23.2.2011 |
za aktual. progr. kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
