| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/44 |
4.4.2012 |
Za nájom MŠ 1.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/45 |
4.4.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
111,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/17 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC |
SIMA |
37236156 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/18 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/19 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
7.4.2012 |
Za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
13.4.2012 |
za vyv. TKO 3/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
16.4.2012 |
za telefón 3/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/53 |
16.4.2012 |
za vyv. TKO 12. Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 18.04.2012 |
18.4.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK |
ŠKVSaZ PČK |
31995390 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
18.4.2012 |
za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/20 |
19.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
34,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_horka |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19 650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_nkp |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
18 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_22 |
23.4.2012 |
Zmluva o spoluorganizovaní 36.ZFS |
Podtatranské osvetové stredisko |
377812201 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
24.4.2012 |
za vrecia TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č.3A-ZOD-007 0412 |
27.4.2012 |
Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
173 991,48 EUR |
Slovensky
