| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/16 |
7.3.2012 |
Objednávame si u Vás: -uverejnenie inzerátu v PN |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/50 |
10.3.2012 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/27 |
11.3.2012 |
za vyv., TKO 2/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/28 |
15.3.2012 |
členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
15.3.2012 |
za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
154,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_03_19 |
19.3.2012 |
Zmluva na odpredaj pozemku |
MO SRZ |
37794841 |
610,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/31 |
19.3.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
20.3.2012 |
Za doménu Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/34 |
20.3.2012 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/35 |
20.3.2012 |
Za uverejnenie inzerátu v PN |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
6,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/36 |
21.3.2012 |
za doménu pre obec |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/37 |
21.3.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
22.3.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
23,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/39 |
26.3.2012 |
Za ext. HDDa Toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
230,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
29.3.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
172,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/43 |
3.4.2012 |
Za príručku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
21,00 EUR |
