Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/106 28.6.2012 za el. ZFS Východoslovenská energetika a.s. 36211222  268,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/107 28.6.2012 za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 W-Control, s.r.o. 36804207  589,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/108 4.7.2012 za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  86,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/109 6.7.2012 za opravu počítača COMCAS, s.r.o. 36494721  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/110 9.7.2012 za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou SIMA 37236156  104,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/111 9.7.2012 za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk Peter Janíčka 43854214  118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/112 9.7.2012 za vyv. TKO 6/2012 EKOS spol. s r. o. 36168475  90,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/121 10.7.2012 Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  34 431,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/113 11.7.2012 za telefón 6/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  76,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/114 11.7.2012 za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 EKOS spol. s r. o. 36168475  17,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/120 13.7.2012 za zab. značky -plomby č.124 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/123 13.7.2012 Za pozáručný servis kamery parkovisko KAMTEL s.r.o 36660990  186,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/122 18.7.2012 Za vykonanie odb. prehliadky MR Marián Miklas EL-Mik 43931391  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/125 18.7.2012 Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie Pompa Jozef Haligovce 131 43800751  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/124 20.7.2012 za stravne listky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  437,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/005/12 23.7.2012 Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  30 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/40 31.7.2012 Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky MARO s.r.o 36407020  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/41 31.7.2012 Objednávame si u Vás: -reklamné predmety , hrnčeky s potlačou MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2012/126 1.8.2012 za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  112,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/127 1.8.2012 Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko MARO s.r.o 36407020  240,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies