| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/15 |
23.2.2011 |
Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/16 |
1.3.2011 |
Objednávame si u Vás: vecne ceny-pohare stol.turn. |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
3.3.2011 |
za poháre - stolnot. turnaj |
SART šport, s.r.o. |
36702498 |
92,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR-22VS-0801/0049/33 |
17.3.2011 |
Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Investícia do modernizácie verejného... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
17.3.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 / § 50j / 2011 |
25.3.2011 |
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
6 094,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/18 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/20 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: toavr podľa nášho výberu- |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/22 |
11.4.2011 |
Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_04_19 |
19.4.2011 |
Dodatok č.2 ku zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
30,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110414 |
20.4.2011 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_03_31 |
27.4.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
8.5.2011 |
za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § |
10.5.2011 |
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/21 |
20.5.2011 |
Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 |
EXO technologies s.r.o. |
36485161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/23 |
5.6.2011 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
60,00 EUR |
