| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
6.5.2020 |
Za vývoz TKO 4/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
272,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/24 |
5.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -plakety a reklamné predmety podľa nášho výberu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
5.5.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_05_04 |
4.5.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/23 |
2.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_28 |
28.4.2020 |
Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/102 |
20.4.2020 |
za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
638,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/98 |
16.4.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/99 |
16.4.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/22 |
15.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -plastové profily -sedenia na lavičky |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/97 |
15.4.2020 |
Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/95 |
14.4.2020 |
Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/96 |
14.4.2020 |
Za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/21 |
11.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravy záhradnej techniky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
0,00 |
