| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
26.3.2020 |
Za členské rok 2020 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
44,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/10 |
18.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/75 |
18.3.2020 |
Aktualizácia programov za rok 2020 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
18.3.2020 |
Aktualizácia dát katstra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/77 |
18.3.2020 |
za zverejńovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
16.3.2020 |
Za vypracovanie ročného hlásenia odpady |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/72 |
16.3.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/73 |
16.3.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/74 |
16.3.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/11 |
13.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/70 |
12.3.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
652,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_11 |
11.3.2020 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
83,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
11.3.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
176,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/67 |
10.3.2020 |
Za telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
10.3.2020 |
za volebný servis smartobec.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/66 |
9.3.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
5.3.2020 |
Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
5.3.2020 |
Za vývoz TKO 2/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229,57 EUR |
