Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/20 | 10.4.2020 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na nábreží Dunajca počas r.2020 | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 9.4.2020 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/19 | 8.4.2020 | Objednávame si u Vás: -odstránenie porúch VO, servis svietidiel VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/92 | 8.4.2020 | Za telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 8.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 19,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/18 | 7.4.2020 | Objednávame si u Vás: -tenisovú sieť | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/17 | 6.4.2020 | Objednávame si u Vás: -správu registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/85 | 6.4.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/16 | 5.4.2020 | Objednávame si u Vás: -PD pre el. prípojku pre obch.stánky | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/15 | 4.4.2020 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/14 | 3.4.2020 | Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/84 | 3.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 31.3.2020 | Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 329,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_03_31 | 31.3.2020 | Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY
|
Helena Žilecká | 610611 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 30.3.2020 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 30.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | Za dodanie ochranných rúšok | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
