| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
22.6.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
78,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
22.6.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
22.6.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
22.6.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
22.6.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
16.6.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
15.6.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/26 |
15.6.2020 |
Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
11.6.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.6.2020 |
Za telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
8.6.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
8.6.2020 |
Za nájom parciel 2020 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
8.6.2020 |
Za vývoz TKO 5/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
344,14 EUR |
