| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
22.9.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
22.9.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
22.9.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/212 |
22.9.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
22.9.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/208 |
18.9.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
14.9.2020 |
Za telefón 8/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.9.2020 |
Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
14.9.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
141,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
8.9.2020 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/42 |
7.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
7.9.2020 |
Za ležadlá pre Materskú školu |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
7.9.2020 |
Za vývoz TKO 8/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
373,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
7.9.2020 |
Za nájomné za pozemky rok 2019 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
3602204704 |
8,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
7.9.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/37 |
5.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa zadania a požiadaviek |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/36 |
4.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -doprojekcia PD Kanalizácia ČOV2 Smerdžonka a technická pomoc a... |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
720,00 EUR |