| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/232 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/233 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/235 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/239 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
58,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
30.9.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
29.9.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/41 |
27.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
151,20 EUR |