| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/38 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/39 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/41 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/42 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/43 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/44 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/45 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/46 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/47 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
22,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/48 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/49 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_02_25 |
25.2.2021 |
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
25.2.2021 |
Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
24.2.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
285,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
23.2.2021 |
Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382,50 EUR |
