| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_08 |
25.1.2021 |
Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
213,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/8 |
15.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu merača rýchlosti - Smerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
15.1.2021 |
Za opravu merača rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
12.1.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
12.1.2021 |
Za Zamagurské noviny rok 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/5 |
8.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -osadenie zábran na zamedzenie pohybu osôb na hran. prechode... |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/4 |
4.1.2021 |
Objednávame si u Vás: znalecký posudok p.č. KN -C 860/18 k.ú. Č.Kláštor |
Ing. Ján Trebuňa |
10232010 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/3 |
3.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/7 |
3.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/1 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu miestnych komunikácii, parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/2 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/6 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
2.1.2021 |
Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
2.1.2021 |
Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
2.1.2021 |
Za náklady pri zbere použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
2.1.2021 |
Za OBECNÉ NOVINY 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/355 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO 12/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
278,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/356 |
31.12.2020 |
Za telefon 12/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
19,85 EUR |