| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
20.11.2020 |
Za zatravňovacie rohože Detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2 595,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/294 |
20.11.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
241,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/290 |
19.11.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
19.11.2020 |
Za geodetické práce vytýčenie hraníc pre |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/289 |
18.11.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
647,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/58 |
17.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -import ortofoto do GIS kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/287 |
16.11.2020 |
Za vypracovanie PD ČOV 2 Smerdžonka |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
16.11.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
13.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
13.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
12.11.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
649,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
12.11.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
185,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
12.11.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
10.11.2020 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
371,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
10.11.2020 |
Za telefón 10/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
10.11.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
10.11.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
10.11.2020 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/56 |
9.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tllač obecného časopisuč.1 a 2/2020 |
|
|
220,00 EUR |