| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/92 |
14.4.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_04_13 |
13.4.2021 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
13.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/90 |
13.4.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_03_30 |
12.4.2021 |
Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní túlavých psov |
Útulok Kežmarok |
377865580 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/74 |
9.4.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 1. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/71 |
8.4.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
8.4.2021 |
Za vývoz TKO 3/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
289,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
8.4.2021 |
Za telefon 3/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
7.4.2021 |
Za komodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/18 |
1.4.2021 |
Objednávame si u vás: - kosenie trávnikov v obci Červený Kláštor podľa upresnení starostom... |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/75 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/76 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/77 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/81 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/82 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,20 EUR |
